一、采购人名称：****二、供应商名称：****三、采购项目名称：****网上超市项目四、采购项目编号：****五、合同编号：11N010********2510204六、合同内容：序号标项名称规格型号单位数量单价(元)总价(元)1得力7303胶水得力/deli7303支【登录查看】联想DB85光驱/刻录/DVD外置光驱联想/lenovoDB85套【登录查看】得力30404胶带/胶纸/胶条得力/deli30404卷【登录查看】罗技G102有线鼠标罗技/logitechG102个【登录查看】得力27036档案盒得力/deli27036包【登录查看】...
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