一、采购人名称：****二、供应商名称：****三、采购项目名称：****网上超市项目四、采购项目编号：****五、合同编号：11N010********259601六、合同内容：序号标项名称规格型号单位数量单价(元)总价(元)1晨光MG7105胶棒晨光/MGMG7105盒【登录查看】富得乐7700文件夹富得乐/FUDELL7700个【登录查看】得力S18中性笔得力/deliS18盒【登录查看】利临拖布桶水桶拖把桶利临拖布桶个【登录查看】晨光ABS92899订书钉晨光/MGABS92899盒【登录查看】得力71478修正液/修正带/修正贴修正带得力/deli714...
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