一、采购人名称：****二、供应商名称：****三、采购项目名称：****网上超市项目四、采购项目编号：****五、合同编号：2025M121********00013六、合同内容：序号标项名称规格型号单位数量单价(元)总价(元)1得力18283接线板得力/deli18283个【登录查看】得力0465订书机得力/deli0465个【登录查看】得力0017订书钉得力/deli0017盒【登录查看】得力9893印油/印泥/**得力/deli9893件【登录查看】楚航8275档案盒办公粘扣资料盒A4文件档案收纳盒加厚PP材质塑料收纳盒楚航8275个【登录查看】楚...
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