一、采购人名称：****二、供应商名称：****三、采购项目名称：****网上超市项目四、采购项目编号：****五、合同编号：11N010********262005六、合同内容：序号标项名称规格型号单位数量单价(元)总价(元)1得力7542橡皮得力/deli7542盒【登录查看】得力30435双面胶带双面胶得力/deli30435个【登录查看】.5153茶花****444刷子——马桶刷茶花****444个【登录查看】公牛生活家电配件插线板公牛/BULL插线板个【登录查看】晨光装订线材订书机晨光/MG订书机个【登录查看】啄木鸟光盘袋光盘啄木鸟/PLOVER光盘个1...
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