一、采购人名称：****二、供应商名称：****三、采购项目名称：****网上超市项目四、采购项目编号：****五、合同编号：2026M031********00003六、合同内容：序号标项名称规格型号单位数量单价(元)总价(元)1得力7103固体胶胶棒得力/deli7103支【登录查看】得力77757剪刀得力/deli77757把【登录查看】得力0371S省力订书机得力/deli0371S个【登录查看】得力7382修正液/修正带/修正贴得力/deli7382个【登录查看】得力909笔筒(黑)(只)笔筒/座/插/架得力/deli909个【登录查看】.【登录查看】公牛公牛（...
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