一、采购人名称：****二、供应商名称：****三、采购项目名称：****网上超市项目四、采购项目编号：****五、合同编号：2026M040********00401六、合同内容：序号标项名称规格型号单位数量单价(元)总价(元)1得力67841彩泥/橡皮泥超轻粘土轻型粘土得力/deli67841包【登录查看】得力19209纸杯280ml加厚纸杯双层纸杯得力/deli19209包【登录查看】帮洁洁厕灵900g洁厕剂厕所除臭洁厕剂帮洁帮洁洁厕灵900g瓶【登录查看】南孚LR6-2B普通干电池南孚碱性5号电池聚能环5代南孚/NANFULR6-2B板【登录查看】得...
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