一、采购人名称：****二、供应商名称：****三、采购项目名称：****新电子卖场项目四、采购项目编号：****五、合同编号：11N****173X****62401六、合同内容：序号标项名称规格型号单位数量单价(元)总价(元)1得力6001文具剪刀得力/deli6001把【登录查看】晨光G-5笔芯晨光/MGG-5盒【登录查看】得力0012订书钉得力/deli0012盒【登录查看】晨光MG2110耐久性记号笔晨光/MGMG2110盒【登录查看】晨光YS-11便签本/便条纸/N次贴晨光/MGYS-11袋【登录查看】兄弟DR-B020硒鼓兄弟/BRO...
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