一、采购人名称：****二、供应商名称：****三、采购项目名称：****网上超市项目四、采购项目编号：****五、合同编号：11N457********263001六、合同内容：序号标项名称规格型号单位数量单价(元)总价(元)1得力SF611钢笔得力/deliSF611支【登录查看】得力71065橡皮得力/deli71065个【登录查看】日记本牛皮纸作业本无品牌作业本套【登录查看】晨光HAGP0696各类尺/三角板晨光/MGHAGP0696套【登录查看】晨光AWBX8602马克笔晨光/MGAWBX8602盒【登录查看】杯具熊TT313-500保温杯杯具熊/BEDDY...
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