一、采购人名称:****本级二、供应商名称:****三、采购项目名称:********超市项目四、采购项目编号:****五、合同编号:11N010********265405六、合同内容:序号标项名称规格型号单位数量单价(元)总价(元)1金**G-969记号笔/粗笔记号笔金**G-969盒【登录查看】好媳妇扫把簸箕套装扫把好媳妇扫把簸箕套装套【登录查看】金**G-0638-001白板笔金**G-0638-001盒【登录查看】得力7382修正液/修正带/修正贴涂改液得力/deli7382个【登录查看】晨光2613替芯/铅芯笔芯晨光/MG2613盒【登录查看】...
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