一、采购人名称：****二、供应商名称：****三、采购项目名称：****网上超市项目四、采购项目编号：****五、合同编号：11N123********263606六、合同内容：序号标项名称规格型号单位数量单价(元)总价(元)1得力7317液体胶水100ML(单位:瓶)得力/deli7317支【登录查看】.51652晨光ARPM2028A中性笔晨光/MGARPM2028A盒【登录查看】申士JD25-100记事本申士JD25-100本【登录查看】晨光APYSL60Q胶装本晨光/MGAPYSL60Q本【登录查看】晨光ABS91698别针/回形针/大头针晨光/MGABS9...
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