一、采购人名称：****二、供应商名称：****三、采购项目名称：****新电子卖场项目四、采购项目编号：****五、合同编号：11N****7591X****3201六、合同内容：序号标项名称规格型号单位数量单价(元)总价(元)1晨光MG7103胶棒晨光/MGMG7103个【登录查看】得力3874装订机得力/deli3874台【登录查看】妙洁MTFW3抹布妙洁/magicMTFW3个【登录查看】南孚5号2粒（2代）普通干电池南孚/NANFU5号2粒（2代）板【登录查看】得力52002胶带/胶纸/胶条得力/deli52002卷【登录查看】得力0053得力005...
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