一、采购人名称：****二、供应商名称：****三、采购项目名称：****网上超市项目四、采购项目编号：****五、合同编号：11N010********2610202六、合同内容：序号标项名称规格型号单位数量单价(元)总价(元)1得力72662抽杆夹文件夹得力/deli72662个【登录查看】.5502朗索消毒片家庭环境清洁剂朗索消毒片瓶【登录查看】得力DP714钉书针订书钉得力/deliDP714盒【登录查看】.6484得力起钉器拔钉器装订线材得力/deli起钉器个【登录查看】得力83639卡纸得力/deli83639包【登录查看】得力33050活页本活页替芯得力/d...
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